2024年度开封市儿童医院预算说明
目 录
第一部分 开封市儿童医院概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市儿童医院2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市儿童医院2024年单位预算表
一、收支预算总表
二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
四、2024年单位支出预算表
五、项目支出预算表
六、特定目标类资金支出明细表
七、中央专项转移支付项目支出预算表
八、 2024年一般公共预算支出预算表
九、 一般公共预算基本支出预算表
十、 2024年一般公共预算支出预算明细表
十一、2024年政府性基金支出预算表
十二、政府采购预算表
十三、单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）
十四、单位管理项目资金情况表（细化前）
十五、单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表
十六、2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表
十七、2024-2026年财政规划重点项目情况表
十八、2024年度单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市儿童医院概况
一、 开封市儿童医院主要职责
开封市儿童医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为儿童身体健康与护理保健提供服务。业务范围包括：儿童疾病医疗与护理，儿科临床医学教学，儿童医学研究，儿童保健与健康教育。
二、 开封市儿童医院预算单位构成情况
开封市儿童医院单位预算包括本级预算一家。
第二部分
开封市儿童医院2024年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市儿童医院2024年收入总计581.6万元，支出总计581.6万元，与2023年相比，收、支总计均增加10.47万元。
二、收入预算总体情况说明
开封市儿童医院2024年收入合计581.6万元，均为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
开封市儿童医院2024年支出合计581.6万元，均为基本支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市儿童医院2024年一般公共预算收支预算581.6万元。无政府性基金预算。与 2023年相比，一般公共预算收入预算增加10.47万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市儿童医院2024年一般公共预算支出年初预算为581.6万元。与 2023年相比，一般公共预算支出预算增加10.47万元，主要用于以下方面：卫生健康支出581.6万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市儿童医院2024年一般公共预算基本支出年初预算为581.6万元。全部为基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明拨款安排的支出
开封市儿童医院2024年无“三公”经费支出预算。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2024-2026年省级中期财政规划支出情况说明
开封市儿童医院2024-2026年财政规划支出每年均为581.6万元，且每年的规划支出均为基本支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）特定目标类资金支出
开封市儿童医院2024年无特定目标类资金支出预算拨款安排的支出。
（二）中央专项转移支付项目支出
开封市儿童医院2024年无中央专项转移支付项目支出预算拨款安排的支出。
（三）政府采购支出预算情况
开封市儿童医院2024年无政府采购预算。
（四）单位厉行节约支出
开封市儿童医院2024年无单位厉行节约支出预算拨款安排的支出
（五）单位管理项目资金
开封市儿童医院2024年无单位管理项目资金预算拨款安排的支出
（六）单位参与分配或财政代管特定目标类资金
开封市儿童医院2024年无单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算拨款安排的支出
（七）绩效目标设置情况
开封市儿童医院2024年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出预算。
（八）国有资产占用情况
2023年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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预算01表 |
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收 支 预 算 总 表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
581.6 |
一、一般公共服务 |
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其中：财政拨款 |
581.6 |
二、外交 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、教育 |
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|
五、事业收入 |
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六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业 |
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八、附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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九、其他收入 |
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十、卫生健康 |
581.6 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等 |
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十六、商业服务业等 |
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十七、金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、自然资源海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
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二十三、国有资本经营预算 |
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二十四、灾害防治及应急管理 |
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二十七、预备费 |
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二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
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三十一、债务还本支出 |
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三十二、债务付息支出 |
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|
三十三、债务发行费用支出 |
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|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
581.6 |
本 年 支 出 合 计 |
581.6 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
581.6 |
支 出 总 计 |
581.6 |
|
预算02表 |
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支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类） |
||||||||||||||||||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
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210 |
|
|
卫生健康支出 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
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02 |
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公立医院 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
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|
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|
|
210 |
02 |
07 |
儿童医院 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
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预算03表 |
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支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
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|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
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301 |
99 |
其他工资福利支出 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
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预算04表 |
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|
2024年单位支出预算表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
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|
309010 |
开封市儿童医院 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
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|
|
|
|
210 |
02 |
07 |
|
儿童医院 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
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|
|
预算05表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项 目 支 出 预 算 表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位（项目名称） |
项目安排属性 |
是否据实核拨类项目 |
项目支出类型 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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预算06表 |
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|
特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（项目名称） |
资金管理科室(股) |
资金管理部门 |
项目承担单位 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
预算07表 |
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|
中 央 专 项 转 移 支 付 项 目 支 出 预 算 表 |
|||||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
资金管理部门 |
项目安排属性 |
项目类别 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
预算08表 |
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|
2024年一般公共预算支出预算表 |
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|
部门名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309010 |
开封市儿童医院 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
07 |
|
儿童医院 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
|
|
预算09表 |
||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
|||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
|
|
581.6 |
581.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50501 |
工资福利支出 |
581.6 |
581.6 |
|
|
预算10表 |
||||||||||
|
2024年一般公共预算支出预算明细表 |
||||||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
|||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目类别 |
项目名称 |
合计 |
资金性质 |
|||||
|
小计 |
财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
一般债券 |
|||||
|
|
|
合计 |
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
309 |
卫健委 |
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
309010 |
开封市儿童医院 |
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
309010 |
开封市儿童医院 |
人员类 |
（事业）其他工资福利支出 |
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
预算11表 |
|||||||||||||
|
2024年政府性基金支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
预算12表 |
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|
政 府 采 购 预 算 表 |
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单位名称：开封市儿童医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
单位编码 |
单位（项目名称） |
项 目 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
采购项目 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
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预算13表 |
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|
单位厉行节约支出预算表（一般公共预算） |
|||||||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
单位：万元 |
||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
项目 |
支出类型 |
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||||
|
|
合计 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
预算14表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位管理项目资金情况表（细化前） |
||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：开封市儿童医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（项目名称） |
项目安排属性 |
是否据实核拨类项目 |
项目支出类型 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
上年结转(结余) |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
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合计 |
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预算15表 |
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单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表 |
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单位名称：开封市儿童医院 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位（项目名称） |
资金归口科室(股) |
项目支出类型 |
项目安排属性 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
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|
|
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|
合计 |
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预算16表 |
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|
2024-2026 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
|
|
单位：万元 |
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|
单位代码 |
单位名称（项目名称） |
三年总计 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
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|
基本支出 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
合计（2024） |
基本支出 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
合计（2025） |
基本支出 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
合计（2026） |
基本支出 |
运转类经费（专项业务） |
特定目标类 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
总计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
总计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
小计 |
其中：财政拨款 |
其中：政府性基金 |
|||||
|
合计 |
1,744.9 |
1,744.9 |
|
|
|
|
|
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
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|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309010 |
开封市儿童医院 |
1,744.9 |
1,744.9 |
|
|
|
|
|
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
|
|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
|
|
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|
|
581.6 |
581.6 |
581.6 |
|
|
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|
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|
预算17表 |
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|
2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
|
单位代码 |
单位名称（项目名称） |
项目安排属性 |
项目支出类型 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
小计 |
其中：财政拨款 |
小计 |
其中：财政拨款 |
|||||||||||||
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
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预算18表 |
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2024年度单位预算项目绩效目标表 |
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|
单位名称：开封市儿童医院 |
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|
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
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|
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
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|
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|
版权所有 开封市儿童医院 豫ICP备14000103号 地址：河南省开封市自由路中段87号
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