目  录

第一部分  开封市儿童医院概况

一、开封市儿童医院职责

二、机构设置

第二部分  2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开封市儿童医院概况

一、开封市儿童医院职责

开封市儿童医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为儿童身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括：儿童疾病医疗与护理，儿科临床医学教学，儿童医学研究，儿童保健与健康教育。

二、机构设置

开封市儿童医院内设机构34个，其中：行政科室6个，业务科室28个。

开封市儿童医院单位决算只包括本级决算一家,无二级决算单位。

第二部分  2025年度开封市儿童医院决算表

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公经费”预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分   2025年度开封市儿童医院   决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计为24474.18万元，支出总计均为24052.01万元。与上年度相比，收入增长688.77万元，增长2.90%，支出增加357.68万元，增长1.51%。主要原因：我院总收入略高于去年，财政拨款收入较去年增长122.35万元，业务量较去年有所下降；我院支出增长率低于收入增长率，可见我院对于支出控制的措施是行之有效的。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计24474.18万元，其中：财政拨款收入931.04万元，占3.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入17397.51万元，占71.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6145.64万元，占25.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计24052.01万元，其中：基本支出23084.63万元，占95.98%；项目支出967.37万元，占4.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为931.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.35万元，增长15.13%。主要原因是财政拨付了重症医疗资源建设省级补助资金和2024年医疗服务与保障能力提升资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出931.04万元，占支出合计的3.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.35万元，增长15.13%。主要原因是财政拨付了重症医疗资源建设省级补助资金和2024年医疗服务与保障能力提升资金。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出931.04万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业支出2.49万元，占0.27%；210卫生健康支出926.15万元，占99.47%；213农林水支出2.4万元，占0.26%

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.20万元，支出决算为931.04万元，完成年初预算的159.64%。其中：

1.2080502事业单位离退休2.49万元，年初预算0.00万元，支出决算为2.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：差额为我院离休人员调资，年初我院仅申报在职职工工资基本支出，预算一体化系统无离退休指标，预算由部门统一编制。

2.2100201综合医院，年初预算公开为0万元，支出决算为136.4万元。相差136.4万元原因是：年初仅申报在职职工工资基本支出，一体化系统中无财政项目拨款指标，预算由部门统一编制。

3．2100207儿童医院，年初预算公开为583.2万元，支出决算为583.2万元，完成年初预算100%。无差异。

4.2100299其他公立医院支出，年初预算公开为0.00万元，支出决算为67万元，差异原因：年初仅申报在职职工工资基本支出，一体化系统中无财政项目拨款指标，预算由部门统一编制。

5.2100401疾病预防控制机构，年初预算公开为0.00万元，支出决算为3万元，差异原因：年初仅申报在职职工工资基本支出，一体化系统中无财政项目拨款指标，预算由部门统一编制。

6.2100409重大公共卫生服务，年初预算公开为0.00万元，支出决算为12.55万元，差异原因：年初仅申报在职职工工资基本支出，一体化系统中无财政项目拨款指标，预算由部门统一编制。

7.2100410突发公共卫生事件应急处理，年初预算公开为0.00万元，支出决算为124万元，差异原因：年初仅申报在职职工工资基本支出，一体化系统中无财政项目拨款指标，预算由部门统一编制。

8.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，年初预算公开为0.00万元，支出决算为2.4万元，差异原因：年初仅申报在职职工工资基本支出，一体化系统中无财政项目拨款指标，预算由部门统一编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出585.69万元。其中：人员经费585.69万元，主要包括：基本工资583.2万元，离休费2.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营收入，故无该项支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位没有“三公”经费财政拨款收入，故无该项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额286.40万元，其中：政府采购货物支出76.89万元、政府采购工程支出44.29万元、政府采购服务支出165.22万元。无授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车3辆；单位价值100万元(含)以上设备22台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出585.69万元，其中基本工资583.2万元，离休费2.49万元，全部发放至职工个人，预算执行率100%，职工满意度高。

（二）项目绩效自评结果。

1.重症医疗资源建设省级补助，金额124万元，用于迅速改造，确保重症资源随时可用于重症患者救治工作，全面提升救治能力。

2.2024重大传染病防控经费，金额7.7万元，用于向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测、采购试剂和检验科电脑，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

3.提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金119.4万元，用于采购医疗设备，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。

4.提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金金额3万元，用于国家传染病智能检测预警前置软件服务器，保障医院系统环境正常运转，从而提高了医院的医疗服务能力和服务质量。

5.2024年重大公共卫生服务补助，金额4.85万元，用于检验试剂采购，优化医疗资源布局，提升医学专科能力。

6.2024年市驻派村扶贫工作队和驻村第一书记专项工作经费金额2.4万元，用于驻村工作队采购生活物资和扶贫村帮扶工作。

7.2023城市公立医院改革取消药品加成市级补助金额67万元，用于支付医院医疗信息系统维护费和实验室信息系统升级服务费等，保障医院系统环境正常运转，从而提高了医院的医疗服务能力和服务质量。

8.2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，金额17万元，用于完成国家传染病智能监测预警软件部署的硬件采购，进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

原文件：开封市儿童医院2025年度决算公开说明.zip